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沒有發(fā)票的報銷記的其他應收款，后來也一直沒有發(fā)票，怎么查看這個其他應收款在后來有沒有確認記到費用里去？
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您好，這個你要查分錄，查其他應收款的賬
07/23 09:44
84784994 
07/23 09:45
怎么查 有輔助核算
84784994
07/23 09:50
查什么呢 明細賬還是科目余額表呢
劉艷紅老師 
07/23 09:51
把其應收款的明細賬導出來
84784994
07/23 09:53
已經(jīng)導出來了，然后呢
劉艷紅老師
07/23 09:54
然后看你做的賬，有沒有轉(zhuǎn)到費用中，
劉艷紅老師
07/23 09:55
把這些對應的賬本拿出來和這上面的對下
劉艷紅老師
07/23 09:55
這種最好平時做個表格，方便查賬，不要在這上面查，工作量大
84784994
07/23 09:56
有1月份的好像沒有轉(zhuǎn)到費用中去唉，怎么辦呀
84784994
07/23 09:56
金額還有點大，幾萬塊
劉艷紅老師
07/23 09:57
匯算清繳調(diào)增就可以了，先不管
84784994
07/23 10:58
是內(nèi)帳，已經(jīng)過了半年了，金額還是有點大的
劉艷紅老師
07/23 11:02
你把這個反沖掉就可以
84784994
07/23 11:04
怎么反沖呢？就是這個分錄，你們看在1月份還是記的其他應收款
84784994
07/23 11:04
就是這個分錄
劉艷紅老師
07/23 11:07
這個沒有入費用，他還在其他應收款中
84784994
07/23 11:41
那現(xiàn)在怎么處理他呢 已經(jīng)過去半年了
劉艷紅老師
07/23 11:42
你現(xiàn)在是要沖掉其他應收款，是吧
84784994
07/23 11:44
我也不知道我現(xiàn)在應該要怎么做 那些錢在1期月底沒有收到發(fā)票應該要入費用的把
劉艷紅老師
07/23 11:45
借：營業(yè)外支出
貸：其他應收款
這樣做
84784994
07/23 11:46
老師 為啥記到營業(yè)外支出 這是什么原理
劉艷紅老師
07/23 11:47
你不是說這個沒有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票就計入營業(yè)外支出
84784994
07/23 13:46
但是 不是應該記管理費用或者銷售費用嗎
劉艷紅老師
07/23 13:47
也可以，你入這兩個也可以的
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