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問題已解決
郭老師，問一下，應(yīng)付賬款借方有余額，我應(yīng)該怎么去調(diào)整，其實這個余額已經(jīng)是0了，但這外帳里還掛著
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你看一下，你們是沒有做入庫嗎？借庫存商品，貸應(yīng)付賬款。如果是購買的商品到了銷售出去，如果是以前年度銷售的收入，做了借利潤分配，未分配利潤，貸庫存商品，這個是補結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
07/21 16:02
84784997 
07/21 16:04
不是材料，就是阿里巴巴的網(wǎng)絡(luò)費用
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07/21 16:05
還有展會費用
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07/21 16:05
還有物流費
郭老師 
07/21 16:06
今年的借銷售費用，貸應(yīng)付賬款。如果是以前年度的，借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
84784997
07/21 16:07
這個沒有發(fā)票收到，沒關(guān)系吧？就做一下調(diào)整
郭老師
07/21 16:07
沒有，發(fā)票業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，可以做，就是不允許抵扣所得稅。
84784997
07/21 16:08
錢匯出去了，對方公司倒閉了，開不了發(fā)票
84784997
07/21 16:10
那我賬上做進去了，到時候肯定累計費用，到明年肯定會抵扣所得稅
郭老師
07/21 16:11
業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？那就會算清剿納稅調(diào)增帳上還是做費用。
84784997
07/21 16:12
老師啥意思有點不懂？
郭老師
07/21 16:16
就是業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，不用根據(jù)發(fā)票來做帳，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做成本費用就行，
匯算清繳，沒有發(fā)票，不允許抵扣所得稅
84784997
07/21 16:18
老師，那我具體分錄怎么做？
郭老師
07/21 16:20
借銷售費用
貸應(yīng)付賬款上面給你寫了今年的
84784997
07/21 16:21
哦，那往年的呢？
郭老師
07/21 16:25
如果是以前年度的，借利潤分配，未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
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