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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這種怎么做賬：公司4月應(yīng)發(fā)20萬，個(gè)稅交了1萬，5月份的時(shí)候流水只發(fā)了6萬，交個(gè)1萬個(gè)稅，首先計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資20萬，貸：應(yīng)付職工薪酬20萬，支付的分錄要咋寫？
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借應(yīng)付職工薪酬 7，貸銀行存款6，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅1萬
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅1萬 貸銀行存款1萬
07/21 15:43
84785027 
07/21 15:47
明白老師，我是按照你發(fā)的步驟做的，我同事這樣做的是不是錯(cuò)誤的，計(jì)提的時(shí)候一樣，發(fā)放的時(shí)候她是這樣的：借：應(yīng)付職工薪酬：6，其他應(yīng)收款-個(gè)人 1，貸：銀行存款6，應(yīng)交個(gè)稅1，我覺得不太對(duì)這樣？
宋生老師 
07/21 15:48
你好，他這個(gè)是不對(duì)的。
其他應(yīng)收款有余額
84785027
07/21 15:50
好的謝謝老師
宋生老師
07/21 15:50
你好，不用客氣的了。
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