那上月采購(gòu)是怎么做賬的

把盤點(diǎn)的分錄沖掉做 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款

把這個(gè)登記的去掉，補(bǔ)做分錄

報(bào)表上體現(xiàn)了，肯定就做賬了，把這個(gè)賬看下是怎么做的

那這個(gè)庫(kù)存商品是 怎么入的賬了，這個(gè)報(bào)表上面有，肯定是調(diào)賬了

借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：庫(kù)存商品 再做 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款

他這樣做非常的不對(duì)，怎么能直接減少未分配了

他這樣做，相當(dāng)于庫(kù)存商品減少了兩次利潤(rùn)了

先用他的做期初，你再重新做賬套，前面的不要管

這個(gè)要看他前面是怎么做的，才好調(diào)

不是，采購(gòu)入庫(kù)了，但是沒(méi)有掛應(yīng)付賬款。

供應(yīng)商催款了，才知道沒(méi)給人家錢

上月的報(bào)表沒(méi)體現(xiàn)一筆應(yīng)付賬款。

沒(méi)有做賬，但是盤點(diǎn)的時(shí)候已經(jīng)把東西錄入庫(kù)存了，也就是我們的存貨有了這個(gè)東西，發(fā)票也抵扣用了。就是差人家供應(yīng)商的錢，沒(méi)有掛應(yīng)付賬款

老師，盤點(diǎn)的分錄沒(méi)有做，只是把這批物料登記在存貨了。該怎么做分錄沖減呢

老師，我理解錯(cuò)了。上月的報(bào)表是體現(xiàn)了庫(kù)存商品了，倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)盤點(diǎn)出來(lái)，體現(xiàn)在庫(kù)存商品。如果把這個(gè)庫(kù)存商品刪了，那就不平了，應(yīng)該怎么調(diào)？

沒(méi)有找到相應(yīng)的分錄，之前的會(huì)計(jì)直接用未分配利潤(rùn)強(qiáng)制調(diào)的。

我問(wèn)她了，她說(shuō)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，然后不平的話，她就調(diào)了未分配利潤(rùn)了，她不會(huì)寫(xiě)分錄，直接在報(bào)表上改數(shù)據(jù)，

我也不知道，她是老板的親戚，我這個(gè)月剛接手。6月前都是她做的。很亂啊，我頭大死了。

她自己有個(gè)Excel表資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤(rùn)表，然后根據(jù)自己盤點(diǎn)的數(shù)，就逐一填到對(duì)應(yīng)的單元格，發(fā)現(xiàn)平不了的，她就改動(dòng)未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)了。她說(shuō)她不會(huì)寫(xiě)分錄，也不會(huì)什么科目余額匯總表。不知道怎么試算平衡。

那我應(yīng)該如何接著他的報(bào)表做？時(shí)不時(shí)冒出一些東西，缺胳膊斷腿的。是不是只能調(diào)整利潤(rùn)分配這個(gè)科目了？

那突然冒出少了什么應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款的，是不是調(diào)整庫(kù)存商品，利潤(rùn)分配，這三個(gè)科目，是嗎