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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們木業(yè)公司，開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，然后之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖，我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你自己開(kāi)錯(cuò)發(fā)票不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖才需要轉(zhuǎn)出
07/19 09:47
84785013 
07/19 09:49
但收購(gòu)發(fā)票是我們公司自己開(kāi)的，不需要嗎？
家權(quán)老師 
07/19 09:50
自己開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票紅沖就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785013
07/19 09:50
我們是自己開(kāi)反向開(kāi)收購(gòu)票，然后我們也已經(jīng)進(jìn)行了抵扣
家權(quán)老師
07/19 09:50
嗯嗯，那么在6月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行
84785013
07/19 10:38
老師，那做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要交增值稅，產(chǎn)生的滯納金？
家權(quán)老師
07/19 10:38
是的，補(bǔ)交稅就會(huì)有滯納金的
84785013
07/19 10:48
老師，我不明白，就是紅沖之后認(rèn)證的發(fā)票那一進(jìn)一出，不就是沒(méi)有稅要交了嗎？
家權(quán)老師
07/19 10:50
就是因?yàn)殚_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。你原來(lái)開(kāi)的藍(lán)字是做的進(jìn)項(xiàng)
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