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老師，請(qǐng)問做未開票收入的話，小規(guī)模分錄的話，是不是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)收入-未開票收入就好，不用貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅把
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你好，需要貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅
07/18 17:50
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請(qǐng)問今年小規(guī)模季度未超過30萬，分錄是只做借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，能后貨應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這筆不用做是嗎？
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老師，您好！未開票時(shí)確認(rèn)收入的分錄為：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅），那么開來票時(shí)，是要先把這筆分錄注銷掉，然后按開票金額確認(rèn)收入嗎？
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你好，我公司收到一筆款，客戶不用開票，我直接做賬，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),到申報(bào)期時(shí)就直接在附表一上填未開票收入金額嗎?賬對(duì)嗎?報(bào)表做的對(duì)嗎?
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小規(guī)模5-6月有20萬無票收入只收款未確認(rèn)收入，當(dāng)時(shí)做賬人不知道那是無票收入就借銀行存款貸方 應(yīng)收賬款
現(xiàn)在7月要做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模
行不
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老師，銷售商品，開票金額20000元，客戶讓我們買他們公司的體驗(yàn)券5000元，這5000元從貨款扣，開票的時(shí)候做賬借：應(yīng)收賬款 20000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？
收到貨款做賬：借：銀行存款 15000 貸：應(yīng)收賬款 15000，同時(shí)借：應(yīng)收賬款 -5000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -5000（這5000客戶有給我們開票），應(yīng)該怎么做賬才對(duì)呢？
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