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問題已解決
老師，請問下運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒到，我要先暫估運(yùn)輸費(fèi)，但是我們公司是有專門的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)報銷，會計直接打款給了業(yè)務(wù)員，這個分錄怎么做？
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你好，這個借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
07/18 17:34
84784989 
07/18 17:35
我要先暫做，是不是要先做下 借：銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款--暫估運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師 
07/18 17:37
你好，可以的，你要入費(fèi)用暫估的話就這樣
84784989
07/18 17:39
那會計直接打款給個人，是不是要做借：其他應(yīng)收款--個人 貸銀行存款。那發(fā)票來了，又該怎么做
宋生老師
07/18 17:40
你好，發(fā)票來了，借：銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款--暫估運(yùn)輸費(fèi)
宋生老師
07/18 17:40
沖減這個，然后重新做了。
84784989
07/18 17:44
那我整個憑證就是：借銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估運(yùn)輸費(fèi) 借其他應(yīng)收款--個人 貸 銀行存款 是這樣嗎？
宋生老師
07/18 17:47
你好對，就是這樣子。
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