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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我們的出口退稅，要怎么轉(zhuǎn)，比如這個(gè)月銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)30萬，留抵20萬，我要退15萬，要怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10、
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅15
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)30
07/18 16:47
84785037 
07/18 19:13
如果未交增值稅有借方5000，進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月有8000，當(dāng)月申請(qǐng)退稅1萬，我這個(gè)月和下個(gè)月這個(gè)分錄又怎么入，辛苦郭老師，有空再回
郭老師 
07/18 19:18
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅1萬，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000
都在這個(gè)月
84785037
07/18 19:25
我不用轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接用未交增值稅補(bǔ)平差額可以嗎，就做第一個(gè)科目
郭老師
07/18 19:27
可以
轉(zhuǎn)出未交增值稅改成未交增值稅
84785037
07/18 20:57
好的，謝謝老師
郭老師
07/18 21:04
不用客氣，工作愉快
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