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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，申報(bào)季度增值稅，真實(shí)收入三萬(wàn)，開票十萬(wàn)，前期申報(bào)了未開票收入的，在當(dāng)期申報(bào)3萬(wàn)顯示系統(tǒng)發(fā)票比對(duì)不通過(guò)，如果按照開票金額申報(bào)，雖然不交稅，但是累計(jì)收入會(huì)大于企業(yè)所得稅收入，應(yīng)該怎么申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 正常情況下是這個(gè)樣子，但是他填表的時(shí)候季度未超30萬(wàn)，只能填在免稅銷售額那一欄，好像是11欄還是多少，就填不了未開票收入的負(fù)數(shù)
07/16 14:20
84784949 
07/16 14:42
大概就是這樣子，填低于開票金額就會(huì)預(yù)警，只能填剛好，但是實(shí)際收入只有三萬(wàn)
84784949
07/16 14:43
小規(guī)模納稅人的表，就是這樣子的了
84784949
07/16 14:46
稅務(wù)引起預(yù)警的話又很麻煩，沒(méi)有其他辦法么
84784949
07/16 14:48
好吧，我如果直接這樣申報(bào)了，然后企業(yè)所得稅的收入比增值稅少的話也是必須要更正報(bào)表嗎
84784949
07/16 14:51
按道理應(yīng)該是一致的，不是增值稅這個(gè)申報(bào)表我沒(méi)有把多的那部分沖出來(lái)嘛，比如當(dāng)月真實(shí)收入3萬(wàn)，增值稅開票10萬(wàn)，我怕預(yù)警有影響，就填的10萬(wàn)，系統(tǒng)過(guò)了，但是我企業(yè)所得稅是填的3萬(wàn)，年累計(jì)下來(lái)他們就不一致了
84784949
07/16 14:55
好吧 謝謝啦
小菲老師 
07/16 12:58
同學(xué)，你好
開票收入是10萬(wàn)，未開票收入-7萬(wàn)
小菲老師
07/16 14:22
同學(xué)，你好
你的申報(bào)表發(fā)一下
小菲老師
07/16 14:42
同學(xué)，你好
你沒(méi)有無(wú)票收入一欄嗎？？
小菲老師
07/16 14:44
同學(xué)，你好
如果沒(méi)有無(wú)票收入一欄，那你就填3萬(wàn)，可以強(qiáng)制提交的。之后會(huì)讓你寫說(shuō)明，你就說(shuō)之前申報(bào)了無(wú)票收入，現(xiàn)在才開發(fā)票
小菲老師
07/16 14:47
同學(xué)，你好
實(shí)務(wù)上都是這么做的，因?yàn)檫@個(gè)很平常
小菲老師
07/16 14:49
同學(xué)，你好
沒(méi)有理解你的意思。你的企業(yè)所得稅的收入應(yīng)該和增值稅一致的，怎么會(huì)少？？
小菲老師
07/16 14:52
同學(xué)，你好
那你是增值稅有問(wèn)題，多報(bào)了7萬(wàn)。之后匹配有問(wèn)題，還是會(huì)預(yù)警的
小菲老師
07/16 14:55
不客氣，祝工作順利
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