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問題已解決
老師，你好。我想問一下，24年的銀行單沒有錄，現(xiàn)在要錄進去做賬，里面有個手續(xù)費要走什么科目呢
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那個計入利潤分配-未分配利潤
07/16 10:34
84784956 
07/16 10:47
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
這樣做是不
家權老師 
07/16 10:51
是的，就是那樣做的
84784956
07/16 16:03
老師，你好，我想問一下，整理24年銀行單的時候發(fā)現(xiàn)了一筆走賬工資，這個工資要怎么做賬呢？是不是還要補報個稅
家權老師
07/16 16:04
只是走賬的，就掛往來就行
84784956
07/16 16:10
就是這個公司的老板從公戶轉了一筆工資給對方，備注工資，掛往來是不是不對
家權老師
07/16 16:13
關鍵是實際是發(fā)工資還是借款？
84784956
07/16 16:22
實發(fā)工資
家權老師
07/16 16:27
那么就要補申報個稅，補做工資
84784956
07/16 16:27
24年的時候實發(fā)了工資，沒有報個稅，現(xiàn)在看銀行單才發(fā)現(xiàn)這個問題，24年的銀行單也還沒有做賬
家權老師
07/16 16:31
那么就要補申報和做賬，然后更正24年的年報。
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