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問題已解決
匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)賬務系統(tǒng)提示《資產(chǎn)負債表》未分配利潤(期末余額-年初余額)不等于《利潤表》凈利潤本年累計金額減除利潤分配后的余額。這個是什么原因?qū)е履?？我以前年度發(fā)票暫估的少了，多出來的發(fā)票入賬時，我通過利潤分配—-未分配利潤調(diào)整了，是這個原因?qū)е碌膯幔?分錄是：借：利潤分配—未分配利潤 貸：應付賬款——XXX
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是的，那樣就會導致的
07/14 16:48
84784992 
07/14 16:50
那我這個需要處理嗎？怎么處理呢
家權(quán)老師 
07/14 16:52
金額小不想稅前扣除，就那樣做就完事
84784992
07/14 16:53
金額大的話呢？怎么處理呢
家權(quán)老師
07/14 16:55
更正上年的年度報表，重新做匯算
84784992
07/14 17:04
所得稅匯算，不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？為什么要更正匯算呢？我就是匯算的時候，發(fā)現(xiàn)發(fā)票暫估少了，計入了利潤分配未分配利潤。在匯算時候，該調(diào)整調(diào)整了，賬務處理時候，計入了利潤分配—未分配利潤。要是調(diào)整報表，重新匯算，我不明白怎么弄？
家權(quán)老師
07/14 17:06
賬務有錯就要更正報表。賬沒錯才是直接在申報表體現(xiàn)
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