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問題已解決
老師，請問公司前些年買的一批材料，現在材料單價按降價處理退回去給供應商（假設之前買進來10塊，現在按9塊），對應的材料發(fā)票已認證，這種情況發(fā)票怎么處理呢？紅沖發(fā)票的時候，可以修改數量，但是單價改不了，就會造成金額上有差距。還是說退回屬于二次銷售，要開發(fā)票給供應商呢？
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您好，這個的話，最好是重新開票這個給供應商的
07/14 16:40
84785009 
07/14 16:42
那我原先認證的那個發(fā)票不做處理了嗎？開票之后賬務處理方面直接沖應付科目嗎？
小鎖老師 
07/14 16:43
那個認證的做紅沖，就行
84785009
07/14 16:43
我司是生產型企業(yè)，這樣子操作會不會對公司免抵退有影響呀？
84785009
07/14 16:45
認證的做紅沖，假設我退了10元一個，原來的總金額是1000?，F在9.8元一個，總金額是980，這樣不是對不上我退貨的金額了嗎
小鎖老師
07/14 16:46
這個不會，因為本身也是真實的
84785009
07/14 16:48
那現在是紅沖認證的發(fā)票以及開銷售發(fā)票給供應商嗎？兩個同時進行？紅沖的話有差額，那個差額在賬務上怎么體現呢？
小鎖老師
07/14 16:51
對，同時進行，差額做主營業(yè)務成本
84785009
07/14 16:53
直接在當期處理嗎？不用返回之前所屬期調整的吧？
小鎖老師
07/14 16:53
對，直接差額在當期處理
84785009
07/14 16:54
好的，謝謝老師。明白了
小鎖老師
07/14 16:54
不客氣的，祝您開心
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