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老師 請問一下 我公司是一般納稅人 6月開了異地項目發(fā)票，7月預(yù)繳了增值稅3000，現(xiàn)在申報增值稅 ，預(yù)繳的稅額是留底待遞減的，請問分錄怎么做啊
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借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。貸，銀行存款
這個借方有余額就行，什么時間抵扣了再貸，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。
07/14 14:44
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6月開異地工程的票，7月初到異地預(yù)繳，預(yù)繳完稅證明的所屬期為6月，申報6月增值稅時有抵扣異地預(yù)繳的金額。這個預(yù)繳完稅證明單要做到6月，還是7月。怎么做分錄？
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項目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅，但是項目6月發(fā)票還未開具，那這個項目的預(yù)繳增值稅，能在6月申報表中抵增值稅嗎？(我主要是這個項目雖然預(yù)繳了，但是這個項目沒開票，這部分預(yù)繳的款是不是先留抵，等開票再抵)
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異地項目工程，2023.6月第一次開出的發(fā)票（9%），什么時候申報預(yù)繳增值稅等？
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預(yù)繳的增值稅能否抵扣簡易計稅的增值稅？
例如：公司是建筑勞務(wù)公司：既有開9%的稅率也有開3%的稅率，開9%稅率的發(fā)票因是異地的項目，所以在異地預(yù)繳了增值稅，那么這個預(yù)繳的稅款能否抵扣開具3%稅率的稅額呢
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工程行業(yè)，6月份在異地預(yù)繳增值稅，7月申報6月份增值稅時，怎么填。如果填在分次預(yù)繳增值稅異常是怎么回事。
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