問(wèn)題已解決
師你好嗯,2024年匯算清繳的那個(gè)所得稅費(fèi)用,如果記在2025年的當(dāng)期,有沒(méi)有影響?



您好,肯定有影響的,這個(gè)會(huì)直接體現(xiàn)在利潤(rùn)表上面的那個(gè)所得稅費(fèi)中
07/14 12:00

84785034 

07/14 12:03
那我這個(gè)需要怎么做?

劉艷紅老師 

07/14 12:05
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:所得稅費(fèi)
這樣做一筆分錄,紅沖掉

84785034 

07/14 12:06
我是匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,需要紅沖嗎?還是說(shuō)怎么弄???

劉艷紅老師 

07/14 12:12
因?yàn)檫@個(gè)是要計(jì)提到利潤(rùn)分配-未分配里面的,你按我寫的做一筆分錄就可以

84785034 

07/14 17:51
那我二季度的報(bào)表嗯,那個(gè)利潤(rùn)分配總額變了,期初數(shù)需要調(diào)嗎?

劉艷紅老師 

07/14 18:27
前面的不用管,后面按調(diào)了賬的來(lái)做就可以
