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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：你好！我想問下，我們公司代A供應(yīng)商支付原材料貨款，原材料發(fā)票開給我們公司，但是材料已被A供應(yīng)商領(lǐng)走加工生產(chǎn)，我們在每個(gè)月核對對賬單的時(shí)候，把材料貨款從對賬單抵扣減除？這樣的情況，如何做賬合適？ 開始的時(shí)候是說沒有錢我們先代付了，后面就變成我們提供原材料讓他們加工了
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票能退回去嗎？退回去
借原材料
貸銀行存款
借銀行存款，貸原材料。
07/14 10:28
84785040 
07/14 10:39
沒有辦法退了，已經(jīng)抵扣了
郭老師 
07/14 10:40
那你收到對方的錢的時(shí)候做收入吧。借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料。
84785040
07/14 10:41
我們的供應(yīng)商直接在每個(gè)月的對賬單里面抵扣貨款了，之后才開的發(fā)票，
郭老師
07/14 10:42
借應(yīng)付賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，借其他業(yè)務(wù)成本，貸原材料。
84785040
07/14 10:42
就是這些買材料的錢，我們每個(gè)月都在供應(yīng)商的對賬單里面體現(xiàn)抵扣貨款，然后供應(yīng)商才開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們
郭老師
07/14 10:45
你好，我給你寫了賬務(wù)處理，抵扣了不就是應(yīng)付賬款減少了。
郭老師
07/14 10:46
你說的是什么意思？我給你寫了賬務(wù)處理是哪里不對還是怎么啦？
你看不懂你應(yīng)該在問呀，
什么時(shí)間開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有關(guān)系
你收到的貨物就可以
84785040
07/14 11:45
不好意思！后面那句話是我直接追加的，當(dāng)時(shí)沒有看到老師的回復(fù)
郭老師
07/14 11:47
好的
應(yīng)付或者預(yù)付都可以
84785040
07/14 11:50
好的
還一個(gè)地方比較不明白
例如5月份供應(yīng)商對賬單的金額是10萬元，有4萬元是拉我們的原材料去做的，那供應(yīng)商這個(gè)月開票是開6萬元的嗎？
郭老師
07/14 11:53
6萬的原材料
其他的是加工費(fèi)，他給你們加工出來的是產(chǎn)品嗎？
84785040
07/14 11:56
有半成品，也有成品的
郭老師
07/14 12:00
那對方剩下的給你開加工費(fèi)。
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