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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們2024年計(jì)提了10000的房費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)付款也沒(méi)有開(kāi)票，今年五月付的款，票也開(kāi)的是今年5月的，但開(kāi)的是物業(yè)費(fèi)日期是2024年1月至12月的物業(yè)費(fèi)，現(xiàn)在賬怎么調(diào)整，影響去年的匯算清繳不，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你計(jì)提的分錄發(fā)一下
07/13 12:59
84784964 
07/13 14:27
摘要:計(jì)提房費(fèi)，借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付賬款（房東是公司），
小菲老師 
07/13 16:53
今年5月份
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款（房東是公司） 負(fù)數(shù)
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款（房東是公司），
借：應(yīng)付賬款（房東是公司）
貸：銀行存款
不影響
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