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問題已解決
老師，財(cái)務(wù)報(bào)表中收入10000，成本8000，營業(yè)外支出500，利潤總額1500，填寫企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，利潤總額那里是填寫1500嗎，營業(yè)外支出的500需要剔除出來嗎？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，季度申報(bào)時(shí)不需要剔除，
次年匯算時(shí)，如果真不合適扣除，清算時(shí)再調(diào)整
07/12 17:13
84784980 
07/12 17:15
好的，謝謝老師，財(cái)務(wù)報(bào)表第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額是10000，那填寫企業(yè)所得稅的季末資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是填寫10000，還是10000/2=5000呢
apple老師 
07/12 17:21
填寫的是? 10000
不是平均數(shù)據(jù)，平均是稅局自動(dòng)算的，你只填寫實(shí)際數(shù)
84784980
07/12 17:28
好的，謝謝老師
apple老師
07/12 17:33
不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了
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