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當(dāng)時暫估成本是借：主營業(yè)務(wù)成本暫估三十萬 借：應(yīng)收賬款暫估 三十萬 現(xiàn)在想用本月一萬的工資沖減一下怎么做分錄
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今年的嗎
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
借管理費用成本等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
07/12 10:36
84784952 
07/12 10:39
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)？？
郭老師 
07/12 10:42
這個是紅沖暫估的成本
84784952
07/12 10:47
沒有貸方嗎
郭老師
07/12 10:48
借方負(fù)數(shù)表示貸方了
84784952
07/12 10:49
這樣為什么主營業(yè)務(wù)成本暫估余額是負(fù)數(shù)1萬
郭老師
07/12 10:53
因為主營業(yè)務(wù)成本，他是借方發(fā)生額發(fā)生在貸方的放到借方負(fù)數(shù)
要不有些軟件他取不到貸方的數(shù)據(jù)
84784952
07/12 10:55
余額負(fù)數(shù)一萬對嗎
郭老師
07/12 11:00
是的對的是的對的
84784952
07/12 11:18
借：應(yīng)付賬款1萬 借：主營業(yè)務(wù)成本-1 借主營業(yè)務(wù)成本-人工成本1萬 貸應(yīng)付職工薪酬1這樣 做完主營業(yè)務(wù)成本-人工成本和應(yīng)付職工薪酬工資余額都是負(fù)數(shù)1萬
郭老師
07/12 11:29
主營業(yè)務(wù)成本是0
應(yīng)付職工薪酬貸方余額
?他本來就是負(fù)債類的科目，怎么能是負(fù)數(shù)??？你們發(fā)貨了之后再把它沖了出去了。
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