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老師您好，房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅季報 第四行 加：特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額需要填嗎？是按收取預(yù)收款/1.09是嗎？
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如果有預(yù)收款就需要填寫
按照預(yù)收款/1.09*當(dāng)?shù)匾?guī)定的毛利率
07/11 16:20
84785028 
07/11 16:28
換算成不含稅的還要再乘當(dāng)?shù)氐拿适菃幔?/div>
鐘存老師 
07/11 16:38
是的
當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有一個核定的毛利率
不知道的問專管員
84785028
07/11 16:51
那當(dāng)季度有結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品銷售收入還需要填哪一欄次嗎
鐘存老師
07/11 17:19
結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品一般是所得稅匯算時候填寫；季報沒有專門填寫的行次
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