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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年個人給我們公司開了勞務(wù)票，2023年稅務(wù)不承認(rèn)這個票，我們要個人去沖紅了，當(dāng)時請的代賬會計，沒有把這個沖紅的票做進(jìn)去。現(xiàn)在查賬才發(fā)現(xiàn)這個事，該怎么操作啊。
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你好，沖紅的沒有入賬，你就補(bǔ)充做進(jìn)去就可以了。設(shè)計損益類的用以前年度損益調(diào)整
07/11 10:37
宋生老師 
07/11 10:39
你好，這個要看21年的時候，你們拿到發(fā)票是怎么做的憑證
宋生老師
07/11 10:46
你好，這個是借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整。
你的成本減少了，要看一下要不要補(bǔ)稅。
宋生老師
07/11 10:53
你好，是的，最終是要轉(zhuǎn)入未分配，
84785045 
07/11 10:38
分錄怎么做啊
84785045
07/11 10:43
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)收款
84785045
07/11 10:44
現(xiàn)在補(bǔ)做，借，其他應(yīng)收款，貸，主營業(yè)務(wù)成本。對吧。那，以前年度損益調(diào)整怎么做分錄啊
84785045
07/11 10:44
能否告知，一下，完整的分錄。謝謝老師
84785045
07/11 10:51
以前年度損益調(diào)整要計入未分配利潤嗎
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