工作服已經(jīng)收到了，還沒收到發(fā)票

借，其他應收款，某某公司貸，銀行存款， 暫估。借，周轉(zhuǎn)材料或者是成本費用等。 貸，其他應付款，暫估。

不做暫估呢，30件員工服都已經(jīng)發(fā)給員工了

借成本費用貸銀行存款。

還沒收到發(fā)票呢？現(xiàn)在不做吧？ 第一個分錄就是付款分錄 ： 借：其他應收款 貸：銀行 到下個月收到發(fā)票 借：管理費用—職工福利費（是統(tǒng)一的T恤，各部門人一人一件，不屬于車間工裝、勞保服，不知道這個二級明細入那個科目？） 應交稅費——進項 貸：其他應收款 以上分錄對不對？

業(yè)務發(fā)生了可以做呀，借制作費用，勞保貸，銀行存款。

總才1000多塊，用不上暫估，周轉(zhuǎn)材料什么的 就是參展參加培訓參加會議的統(tǒng)一著裝，公司不分部門人手一件。

借制造費用勞保 貸銀行存款 不是改了 ，我沒有給你做那些暫估呀，你看到了嗎？直接給你寫的制造費用啊，因為這個你已經(jīng)收到了，屬于當月的成本費用，不是根據(jù)發(fā)票給你權(quán)責發(fā)生制來做的。

你不想做暫估就不做就是了，我沒有給你寫上暫估