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再沖減管理費用 工資，平應付職工薪酬，這個怎么平？借：管理費用-工資 正數(shù) 貸：應付職工薪酬-負數(shù)？
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借：管理費用-工資 負數(shù) 借：應付職工薪酬 正數(shù)
07/10 11:43
84785013 
07/10 11:45
應付工資本來就這么多，只是實發(fā)少了，這樣不是也不對嗎
文文老師 
07/10 11:52
是因為扣了社保個人部分，導致實發(fā)少了？
84785013
07/10 12:13
對啊，就一直在說這個問題，哈哈
文文老師
07/10 14:07
扣社保會減少應付職工薪酬
借：應付職工薪酬—工資 貸：其他應付款（個人部分）
84785013
07/10 14:54
老師，我都沒明白了，一開始說的是稅務(wù)系統(tǒng)個人承擔的社保是400，但是工資條上是412個人承擔，現(xiàn)在是按412做了計提貸其他應收，發(fā)放時也是按的412做的的借其他應收，導致現(xiàn)在應付有多12的余額
文文老師
07/10 15:01
就是人為導致了這樣的社保差額，實質(zhì)上要調(diào)整工資，平應付職工薪酬
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