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問題已解決
老師，前任會計把付款發(fā)票供應(yīng)商直接用銀行存款代替了，現(xiàn)在供應(yīng)商的借方余額較多，但開票金額已經(jīng)大于我們的付款金額了，這種情況我該怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到的貨物和發(fā)票一樣嗎
07/09 16:45
郭老師 
07/09 16:45
那你看一下所有的發(fā)票都做賬了嗎？
84784985 
07/09 16:46
所以的發(fā)票都做賬了，我剛翻了一遍
郭老師
07/09 16:48
那你看下他哪一個業(yè)務(wù)是多做了的。銀行存款不能多做的吧？
84784985
07/09 16:55
外賬會計都是按發(fā)票抵扣做賬的，她也不能重復(fù)抵扣啊
郭老師
07/09 17:00
不能重復(fù)抵扣
我的意思是你的發(fā)票少做了
你和對方企業(yè)對賬，看一下你們單位支付的時間和他收到的是否一致
查不出來
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款
84784985
07/09 17:05
發(fā)票金額大于轉(zhuǎn)款額，可是供應(yīng)商卻還在借方
郭老師
07/09 17:13
你從他家里購買的這些商品做了哪個科目的？是庫存商品嗎？
84784985
07/09 17:13
全是原材料
郭老師
07/09 17:17
原材料
你從你的賬務(wù)處理里面原材料金額是多少？只看他家采購的。
84784985
07/09 17:19
23年之前沒有電子賬，只有記賬憑證，而且原材料都讓她結(jié)轉(zhuǎn)完了，只剩應(yīng)付賬款在借方了
郭老師
07/09 17:20
那你單位現(xiàn)在原材料余額和你倉庫里面的余額是不是一樣？
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