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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
就是6月結(jié)賬以后在去報(bào)稅，但是交了增值稅和附加稅，要在本月做賬嗎？需要反結(jié)賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
不用反結(jié)賬了，做到7月即可
07/09 16:28
84784969 
07/09 16:30
已經(jīng)繳納了，做賬時(shí)先計(jì)提在繳納哈? 可以給我說(shuō)一下分錄嗎
文文老師 
07/09 16:31
公司是一般納稅人嗎
84784969
07/09 16:33
小規(guī)模納稅人
文文老師
07/09 16:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
借：稅金及附加 貸：銀行存款
84784969
07/09 16:35
直接付款啊？不需要計(jì)提嗎
文文老師
07/09 16:37
不用計(jì)提了，直接繳稅
84784969
07/09 16:38
6月我沒(méi)有計(jì)提哦
文文老師
07/09 16:39
沒(méi)有計(jì)提，才這樣做分錄
84784969
07/09 16:42
那一般是在申報(bào)增值稅，如果需繳納就在當(dāng)月計(jì)提，在結(jié)賬，然后報(bào)財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅。繳納分錄在下月做賬 這個(gè)流程嗎？
文文老師
07/09 16:45
是的，你的理解是對(duì)的。
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