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老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2024年第三季度，第四季度的賬沒有寫稅款分錄，但稅款當時就交了，現(xiàn)在補記這筆分錄要怎么寫
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借：利潤分配-未分配利潤
貸；應(yīng)交稅費
07/09 11:34
84784982 
07/09 11:35
是這樣的
家權(quán)老師 
07/09 11:39
借：利潤分配-未分配利潤
貸；應(yīng)交稅費-各附加稅費
借：利潤分配-未分配利潤
貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784982
07/09 11:40
稅款當時已經(jīng)交了，是賬沒有做
家權(quán)老師
07/09 11:42
是的，現(xiàn)在就是做補計提的賬
84784982
07/09 11:43
補計提以后，又要怎么寫正確分錄
家權(quán)老師
07/09 11:45
就是那樣補計提就完事了哈
84784982
07/09 11:46
好的老師
家權(quán)老師
07/09 11:48
只是影響金額比較大，需要更正上年的報表，視同上年已經(jīng)計提。然后更正年度匯算
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