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6月份收到進(jìn)項(xiàng)專票，7月8日部分紅沖了。現(xiàn)在需要報(bào)6月的增值稅，勾選認(rèn)證那里只能勾選6月的全額發(fā)票，紅沖的部分不能勾選，請問這個(gè)情況怎么辦哦？我沒遇到過這個(gè)情況。
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你好，這個(gè)你正常認(rèn)證抵扣就可以了，沒關(guān)系的。
07/09 09:31
84784952 
07/09 10:31
現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅，我認(rèn)證整張進(jìn)賬發(fā)票，只銷售了一部分，申報(bào)的時(shí)候，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，欄目，填寫整張進(jìn)項(xiàng)票金額，還是對(duì)應(yīng)銷售部分的進(jìn)項(xiàng)票金額呢？
84784952
07/09 10:32
如果就這樣強(qiáng)制提交了，還得讓專管員解除異常吧！不知道該如何填寫
宋生老師 
07/09 10:35
你好這個(gè)提交不行的。正常都提交不了。
宋生老師
07/09 10:35
你確認(rèn)的金額應(yīng)該跟你申報(bào)的金額一致才對(duì)呀。
84784952
07/09 10:37
那樣的話，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，就不是實(shí)際對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)的了，對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)的話應(yīng)交200多元增值稅，如果按認(rèn)證的整張進(jìn)賬稅額抵扣，應(yīng)交增值稅稅費(fèi)變成0了
宋生老師
07/09 10:38
你好，你進(jìn)項(xiàng)是進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)是銷項(xiàng)啊=
你認(rèn)證了，就都要抵扣。
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