老師，我之前問(wèn)的開(kāi)服務(wù)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，社保，這樣應(yīng)付職工薪酬，社保余額又增加了

我有點(diǎn)不理解了

貸方余額增加了，相當(dāng)于欠員工工資

對(duì)對(duì)，是增加了，那咱不是還要發(fā)給工人么，還要給員工交社保么，這時(shí)應(yīng)付工資的余額就少了 我大概理解您意思了，咱結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本是不是假的

不是假的，是真實(shí)的，員工服務(wù)了，但是每個(gè)月要開(kāi)工資，服務(wù)的成本是很多，再加上每個(gè)月給員工計(jì)提工資，永遠(yuǎn)也消化不掉

銷售不然有利潤(rùn)

您好，為啥一個(gè)月要計(jì)提2次工資呀，比如我在做服務(wù)，您給計(jì)提一次工資就好了，這個(gè)工資就是收入對(duì)應(yīng)的成本，計(jì)提2次工資就假的，把利潤(rùn)做低了，又不發(fā)給員工，稅法也不認(rèn)的嘛

老師，不是計(jì)提兩次工資，開(kāi)服務(wù)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)人工成本，開(kāi)的多就結(jié)轉(zhuǎn)的多

您好，就是錯(cuò)在這里嘛，人工成本是實(shí)際的，就是本來(lái)要發(fā)的月薪，不是說(shuō)開(kāi)了服務(wù)發(fā)票又計(jì)提工資，又不給員工再發(fā)工資的，這就是虛增成本嘛

老師，我開(kāi)5萬(wàn)人工發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)的工資和社保，這3萬(wàn)的工資是從哪出，我只計(jì)提當(dāng)月工資只有幾千元，那我的利潤(rùn)就高了嗎？

您好，為啥工人工資只有幾千，咱工結(jié)轉(zhuǎn)3萬(wàn)人工和社保，這不是財(cái)務(wù)在操縱利潤(rùn)么，關(guān)鍵這個(gè)稅務(wù)是不認(rèn)的，沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，沒(méi)有實(shí)發(fā)

????我理解你的意思，把利潤(rùn)做低，這是不行的哦，實(shí)際的成本才結(jié)轉(zhuǎn)，毛利高就利潤(rùn)高，這是正常的，咱這個(gè)操作根本不行哦

老師，那結(jié)轉(zhuǎn)人工是結(jié)轉(zhuǎn)之前的還是結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的

對(duì)的呀，申報(bào)多少工資收入，我們就結(jié)轉(zhuǎn)多少，利潤(rùn)高我們核實(shí)一下是不是還有其他成本費(fèi)用沒(méi)有考慮到，抑或我們就是毛利高，