這個(gè)怎么抵銷，總分公司的增值稅是分開繳納的。

你好，你這個(gè)總公司跟分公司是在同一個(gè)市區(qū)嗎？

不在一個(gè)市區(qū)，分開獨(dú)立核算。就做合并報(bào)表

你好，就做合并報(bào)表的話，你把合并報(bào)表里面的收入要減去總公司銷售的分公司的部分。同時(shí)成本也是要減去

如果減掉的話，到時(shí)候稅務(wù)申報(bào)時(shí)收入與增值稅報(bào)表收入不一樣，會(huì)不會(huì)調(diào)出來有出入。

你好，只是合并報(bào)表需要調(diào)。 但是跨區(qū)域送貨這種，按規(guī)定是需要視同銷售。

是視同銷售了，已經(jīng)開票確認(rèn)收入交稅的每月 只是合并報(bào)表不知道要怎么調(diào)整了，如果收入成本抵銷在電子稅務(wù)局上面會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。

你好，合并報(bào)表的調(diào)整就是我上面說的。收入和成本都需要減少。

好的，謝謝老師

你好，不用客氣的了。