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小規(guī)模5月公戶收到一筆錢4700，對方不要發(fā)票，也沒有進項，這個季度需要申報收入嗎
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需要。公戶收款且屬于應(yīng)稅收入（如銷售、服務(wù)），無論是否開票、有無進項，都要在季度申報時，填 “未開具發(fā)票銷售額” 報收入繳稅，同時計入企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入
07/08 11:01
84784969 
07/08 11:06
你真是自相矛盾，昨天跟我說沒有成本就不申報收入，今天又這樣說
樸老師 
07/08 11:11
這個怎么做都可以
就看你怎么選擇了
如果這個收入業(yè)務(wù)確實發(fā)生了，不止是往來款了， 那你就可以做未開票收入，成本發(fā)票沒來就先暫估成本
如果沒發(fā)生還只是未開票收入，那就不用申報收入，也不用暫估成本
這兩個辦法都可以
就看你自己怎么選擇
84784969
07/08 11:31
確定申報也可以，不申報也可以嗎
樸老師
07/08 11:32
是的
這個看你怎么選擇
不想申報收入就做往來科目
然后直接零申報
84784969
07/08 11:32
如果可以先不申報我就先不申報了，因為現(xiàn)在還沒有進項票沒有成本
樸老師
07/08 11:34
可以的
不想暫估那就不報收入
84784969
07/08 11:36
昨天為這個事情糾結(jié)了好久，糾結(jié)到底是報還是不報，哎，搞半天，又沒有進項成本票
樸老師
07/08 11:39
沒必要糾結(jié)
你直接不報
84784969
07/08 11:44
好的，那我改為往 來不申報收入了，昨天本來已經(jīng)按未開具發(fā)票收入申報了，后面填企業(yè)所得稅申報表的時候又沒有成本，所以就好糾結(jié)
樸老師
07/08 11:45
這個不要糾結(jié)
只是現(xiàn)在先做往來
84784969
07/08 11:50
應(yīng)收賬款借方負數(shù)4700表示啥，報表要重分類嗎
樸老師
07/08 11:51
同學你好
預收賬款4700
2.需要的
84784969
07/08 11:56
那如果應(yīng)收賬款借方-4700直接重分類到預收賬款4700就好了對吧
樸老師
07/08 12:00
對的
直接重分類就好
84784969
07/08 17:16
的嗎，因為在老板那里，沒辦法做
樸老師
07/08 17:19
這個和老板說下就可以
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