是記入稅金及附加這個(gè)科目吧 ?那稅金及附加是6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)科目還是7月交完稅后結(jié)轉(zhuǎn)呀

是， 是記入稅金及附加這個(gè)科目 6月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)科目

好的 不會(huì)交的跟計(jì)提的有差異吧 所以想著是不是交完7月去計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)

通常不會(huì)的，按應(yīng)交的計(jì)提。即使有差異，下月調(diào)整即可

好的 那既有免稅的又有不免稅的 在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里 ?這個(gè)免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是6月做吧

是，免稅部分的結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也是6月做

另外我們報(bào)稅的時(shí)候 銷售額（不含稅）那部分是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目余額看嗎

是按利潤(rùn)表上 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入季度數(shù)是吧 那這部分里面是包含開(kāi)票和無(wú)票收入的 開(kāi)票里面有開(kāi)專票和普票的 專票要交稅 ?是不是要把專票的挑出來(lái)呢 分兩部分填?

若合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，是要分二部分