手工的，結(jié)轉(zhuǎn)了。所有的步驟都做了，每次都是這樣，年度資產(chǎn)負債表填寫本期余額是對的，但是季度填寫本期余額就不行，但是填寫本期減少額就是對的，比如本期減少2000，就是-2000，這樣就對了，不然怎么都不對，因為其他科目又是對著的，就剩未分配利潤可調(diào)了

那你看一下你的未分配利潤包含著本年利潤嗎？

我的未分配利潤就是本年利潤的貸方減掉借方的余額填寫的，本年利潤的貸方就是正常結(jié)轉(zhuǎn)，借方也是正常結(jié)轉(zhuǎn)。

未分配利潤應(yīng)該是未分配利潤的期末余額加上本年利潤的期末余額

你有做科目余額表嗎？

因為業(yè)務(wù)簡單，所以未分配利潤的期末余額就是本年利潤的期末余額。有做呢

你的未分配利潤沒有余額嗎？那你截圖你的科目余額表。

就是這樣的

你給我截圖過來的是資產(chǎn)負債表，而且是已經(jīng)平的 要科目余額表

要不平的 不平的那個月的數(shù)據(jù)

科目余額表是平的，這個資產(chǎn)負債表是不平的，因為這個存貨是本期減少額-8000

發(fā)過來科目余額表呀，我得給你核對一下你的余額。

資產(chǎn)負債表和你科目余額表的余額是一樣的，你自己核對一下也行。自己核對不了的話，你就發(fā)過來。