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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，7月公司要注銷了，專管員讓補(bǔ)所得稅和印花稅，我是在季報(bào)時(shí)補(bǔ)還是在申報(bào)年報(bào)時(shí)補(bǔ)？?jī)烧哂惺裁磪^(qū)別？
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補(bǔ)所得稅和印花稅，建議按專管員要求，結(jié)合注銷進(jìn)度：
若 7 月注銷前季報(bào)期內(nèi)（7 月 15 日前），可在季報(bào)補(bǔ)；若季報(bào)已過(guò)或需完整清算，在年報(bào)補(bǔ)。
區(qū)別：季報(bào)是季度數(shù)據(jù)預(yù)繳，年報(bào)是全年匯算清繳，范圍更全、時(shí)間節(jié)點(diǎn)不同（季報(bào)在季末 15 日內(nèi)，年報(bào)在次年 5 月 31 日前，注銷時(shí)需按實(shí)際進(jìn)度調(diào)整）
07/05 08:45
84785032 
07/05 08:51
老師，我們是可以季度預(yù)繳補(bǔ)的，但補(bǔ)了之后年度匯算清繳時(shí)是不是跟這一期的季報(bào)數(shù)據(jù)是一樣的，預(yù)繳變成應(yīng)繳了，最后應(yīng)補(bǔ)稅是0了？因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)繳了
樸老師 
07/05 08:58
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
84785032
07/05 15:49
老師，在所得稅預(yù)繳時(shí)補(bǔ)繳，會(huì)不會(huì)彌補(bǔ)了以前年度虧損，實(shí)際補(bǔ)不上稅呀？
84785032
07/05 15:50
在季度補(bǔ)稅我該怎么填報(bào)表呢？
樸老師
07/05 16:26
你以前年度有虧損那你季度利潤(rùn)可以彌補(bǔ)虧損
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