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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，供貨商6月份給我們開了一張發(fā)票，我正常入賬了，7月他把這張發(fā)票紅沖了，我該怎么弄?。?/p>
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
07/04 22:23
84784973 
07/04 22:25
好的，老師，不急
董孝彬老師 
07/04 22:38
您好，我們把6月分錄紅沖就可以，進(jìn)項(xiàng)稅這個科目改到貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：原材料（負(fù)）貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （正） 應(yīng)付賬款（負(fù)）
84784973
07/04 23:04
老師，我們這是免稅的，是不是直接紅沖就可以了
董孝彬老師
07/04 23:05
哦哦，是的是的，免稅就直接紅沖
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