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實(shí)務(wù)
問題已解決
24年工會經(jīng)費(fèi)忘了交了，現(xiàn)在交的分錄怎么做
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計提上年工會：
借:利潤分配-未分配利潤，
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)，
上繳
借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款。
07/04 11:57
84784980 
07/04 14:19
計提上年工會：
借:利潤分配-未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整；
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)，
上繳
借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
貸：銀行存款。可以這樣嗎？
家權(quán)老師 
07/04 14:20
是的，可以那樣處理的
84784980
07/04 14:44
那給職工發(fā)的端午中秋福利，高溫費(fèi)，也要算嗎？
家權(quán)老師
07/04 14:47
處理上年的賬就是一樣的思路
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