分錄能具體寫寫嗎？，謝謝老師

你好你這個借，其他應(yīng)付款貸，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。

老師，我去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)，做的對，今年調(diào)回來，未分配利潤就不對了，您說的我沒明白，可以加上金額具體寫一下嗎

你好，你第一次問的時候，你說去年的入賬錯了。 現(xiàn)在你說去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)做的對，到底是對還是錯？

去年是對的，不應(yīng)該調(diào)，

你好，好。去年是對的，不應(yīng)該調(diào)。 那你什么時候調(diào)的？調(diào)的時候如何做的分錄。

當時小規(guī)模要超500萬了，以前有未開票收入，然后就做了上面第一個憑證，現(xiàn)在稅務(wù)局查，我們有補交上了，現(xiàn)在賬套未分配利潤跟稅務(wù)報表不一樣

你好，你的意思是，你走了2次，確認了2次收入。其中第一次不應(yīng)該確認。是這個意思嗎

第一筆是去年調(diào)賬不應(yīng)該調(diào)，，今年我要調(diào)回

你好，你這個調(diào)回，借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸其他應(yīng)付款。