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問(wèn)題已解決

票面稅額大于有效抵扣稅額，當(dāng)月和次月怎么處理

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 15:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，意思是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，是吧
07/03 15:13
84784987
07/03 15:14
不是，購(gòu)進(jìn)的當(dāng)月發(fā)票對(duì)方次月沖紅字，導(dǎo)致票面稅額大于有效抵扣稅額
劉艷紅老師
07/03 15:15
這個(gè)當(dāng)月按實(shí)際的來(lái)申報(bào)，下月紅沖了再?zèng)_減下月的收入和稅費(fèi)
84784987
07/03 15:17
可是當(dāng)月抵扣金額不能按照票面金額抵扣勾選，只能是沖紅后的進(jìn)項(xiàng)稅
84784987
07/03 15:18
等于當(dāng)月能抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)是減去沖紅后的進(jìn)項(xiàng)稅了
劉艷紅老師
07/03 15:22
不能減去紅沖之后的，這個(gè)紅沖的只能下個(gè)月沖減
84784987
07/03 15:23
電子稅務(wù)局上面勾選抵扣的金額自動(dòng)減掉了
84784987
07/03 15:23
我已經(jīng)不能按照票面金額抵扣了
84784987
07/03 15:23
只能按照有效金額抵扣
劉艷紅老師
07/03 15:25
如果是系統(tǒng)自動(dòng)減掉，那就當(dāng)月扣，下月就不能再減了
84784987
07/03 15:26
那次月的紅字發(fā)票怎么處理
84784987
07/03 15:26
當(dāng)月直接按照凈額做賬？
劉艷紅老師
07/03 15:26
這這個(gè)紅沖的加上，不能再抵扣，因?yàn)樯显碌挚哿?/div>
84784987
07/03 15:27
次月的紅字發(fā)票就不用管他了嗎
劉艷紅老師
07/03 15:28
是的，是的，就是這樣的
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