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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司購車金額30萬，2025.5月購買，6月開始折舊，折舊四年，殘值率5%，會(huì)計(jì)上每月折舊金額5937.5，選擇2季度預(yù)繳所得稅時(shí)一次性稅前扣除填201020，2季度時(shí)2010203列填5937.5，四列填30萬對嗎，2025.3季度，3列填17812.5（5937.5*3），四列填30萬對嗎
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不完全正確，需調(diào)整賬載折舊累計(jì)數(shù)：
2 季度：3 列填 5937.5（6 月 1 個(gè)月累計(jì)），4 列填 30 萬（正確）。
3 季度：3 列應(yīng)填 23750（6-9 月共 4 個(gè)月累計(jì)，5937.5×4），4 列填 30 萬（正確）。
07/03 10:48
84785024 
07/03 11:32
折舊四年，2025.3季度到2029.5季度折舊完之前是不是第三列都是填累計(jì)折舊，第四列都填30玩
樸老師 
07/03 11:35
同學(xué)你好
對的是這樣的
84785024
07/03 11:36
老師26年起可以只匯算清繳時(shí)填105080，季度預(yù)繳時(shí)不填201020嗎
樸老師
07/03 11:37
同學(xué)你好
我沒看到這個(gè)政策呢
84785024
07/03 11:38
一旦選擇享受固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策，就必須每個(gè)季度填201020嗎
樸老師
07/03 11:45
不是的，所屬期填寫的哦
84785024
07/03 11:46
就是我這個(gè)情況填25.2-29.2季度的201020對嗎
樸老師
07/03 11:50
對的
是這樣填寫哦
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