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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報(bào)表》分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理？另外需要更正所得稅年報(bào)嗎？怎么更正年報(bào)？
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整個(gè)發(fā)票不允許抵扣的
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸，銀行存款
匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
07/03 10:05
84784970 
07/03 10:14
老師 ，是這樣的 專管員只要求轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅而成本不要求轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上和稅務(wù)上該怎么處理？
郭老師 
07/03 10:18
成本允許抵扣嗎？如果允許抵扣的話，你只需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行，補(bǔ)繳稅款
84784970
07/03 10:19
陳本允許抵扣，那只需要補(bǔ)繳稅款就行 賬務(wù)上不需要進(jìn)行處理？
郭老師
07/03 10:20
你好，成本不需要做賬務(wù)處理，增值稅的需要我上面給你寫了
84784970
07/03 10:30
那這些一并在25年進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
郭老師
07/03 10:33
對(duì)的是的，都在2025年做。
84784970
07/03 11:01
好的 謝謝老師
郭老師
07/03 11:01
不用客氣，工作愉快
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