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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的收入既有公戶收入也有私戶收入，一般都只是按公戶的開了發(fā)票的部份來申報增值稅的收入，進(jìn)項又很多，這種情況怎么交增值稅啊，要不要考慮稅負(fù)率，如果考慮稅負(fù)率那進(jìn)項又很多沒抵扣，不考慮行業(yè)稅負(fù)率，有沒有關(guān)系
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需要考慮稅負(fù)，根據(jù)稅負(fù)來認(rèn)證發(fā)票。還有你私戶收入有沒有對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票？那你果如果有的話，那你是不是應(yīng)該做無票收入？要不你的進(jìn)項一直在存貨里面呆著，永遠(yuǎn)是存貨。你不做收入，他一直都是存貨。
07/02 11:12
郭老師 
07/02 11:13
不考慮行業(yè)稅負(fù)可以，沒有問題，完全可以，不怕查就行。
84784969 
07/02 11:22
我查了以往 的申報記錄，都沒有申報過未開具發(fā)票收入
郭老師
07/02 11:24
你不申報的話可以，就是有那些風(fēng)險。
84784969
07/02 11:25
所以現(xiàn)在進(jìn)項多的原因就是因?yàn)橛幸徊糠菔撬綉羰盏目?，所以進(jìn)項多嗎
郭老師
07/02 11:27
對的是的，是這個意思。
84784969
07/02 11:28
那現(xiàn)在這個增值稅怎么申報啊，頭疼，因?yàn)橐郧岸际菦]有申報未開具發(fā)票收入的
84784969
07/02 11:29
這個事情就算我要申報未開具發(fā)票的收入也是要經(jīng)過老板同意的吧，而且以前一直都沒有申報過未開具發(fā)票的收入，現(xiàn)在突然申報也不行吧
郭老師
07/02 11:33
這個你們自己決定，如果你一直不申報無票收入，那就根據(jù)開發(fā)票的來。做賬務(wù)處理，需要你老板同意的話，你就問一下你老板。
84784969
07/02 11:37
現(xiàn)在就是說如果還是按以前的開了發(fā)票部份來申報增值稅，那我還是要考慮稅負(fù)率嗎？如果稅負(fù)率1%，那我還是要按這個來交增值稅？進(jìn)項又那么多，我看了下6月如果按0.7來交增值稅，還有40多萬的增值稅沒有抵扣
84784969
07/02 11:38
所以好難搞啊，，，，，
郭老師
07/02 11:46
那你們這種不準(zhǔn)備做收入的情況下，你還用公戶支付還要發(fā)票嗎？你別讓對方開發(fā)票私下走賬呀，相當(dāng)于是個人購買個人銷售不行嗎？
84784969
07/02 11:51
我看了下采購付供應(yīng)商款都是走的公賬有發(fā)票的，只有小額零星采買是直接**轉(zhuǎn)賬的
郭老師
07/02 11:52
只要你對應(yīng)的不開收入的情況下，都不要公戶支付，不要開發(fā)票
84784969
07/02 11:53
你的意思是說私戶收款的部份就不要采購發(fā)票是嗎? 問題是收入是收入，采購是采購，怎么能區(qū)分的出來
郭老師
07/02 12:00
在問我們合適嗎？我怎么知道你哪些是私戶收入
你先別讓人家開發(fā)票不就行了，你需要多少發(fā)票讓人家再開？
郭老師
07/02 12:00
你沒確定好的，你就讓人家開進(jìn)發(fā)票來啦。
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