00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，21-23年沒(méi)有賬套，24年重新建賬數(shù)據(jù)為零，但現(xiàn)在補(bǔ)了21年-23年繳增值稅和個(gè)人所得稅，怎么入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你這個(gè)是補(bǔ)了收入，所以要補(bǔ)增值稅嗎
07/01 13:47
84784965 
07/01 13:50
對(duì)，現(xiàn)在補(bǔ)繳了銀行已經(jīng)扣了稅，收里只有個(gè)銀行回單
宋生老師 
07/01 13:51
你好，你這個(gè)要補(bǔ)賬，比如借應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
宋生老師
07/01 13:51
個(gè)稅的話(huà)你要先計(jì)提之前的工資。
84784965
07/01 13:53
個(gè)稅是法人借的沒(méi)有歸還不交的所得稅
宋生老師
07/01 13:53
你好嗯，那你當(dāng)時(shí)借款有沒(méi)有做憑證？
84784965
07/01 14:09
沒(méi)有，以前都沒(méi)有賬的
宋生老師
07/01 14:10
你好，這個(gè)你要先補(bǔ)做這些憑證才能夠有。沒(méi)有歸還，然后要交所得稅這件事，不然的話(huà)工作沒(méi)有歸還要交個(gè)稅是不完整的。
84784965
07/01 14:15
能不能直接記，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
宋生老師
07/01 14:20
你好，你以前沒(méi)有做收入，你就不能夠這樣子做。
84784965
07/01 15:44
老師，21年法人拿走20萬(wàn)未還當(dāng)分紅，現(xiàn)在補(bǔ)繳個(gè)人所得稅4萬(wàn)，怎么入賬呢？法人那20萬(wàn)怎么平賬？
宋生老師
07/01 15:48
你好，其實(shí)你這個(gè)要補(bǔ)的東西還挺多的，因?yàn)槟阋惺杖氚?。要有利?rùn)才能夠分紅。
84784965
07/01 15:50
沒(méi)有利潤(rùn)，稅務(wù)局老師要求繳
宋生老師
07/01 15:53
你好，那法人拿走錢(qián)，也是沒(méi)有做分錄是吧
84784965
07/01 15:57
有的，期初余額加進(jìn)去了
宋生老師
07/01 15:57
你好，是計(jì)入什么科目的。
84784965
07/01 16:00
其他應(yīng)收款
宋生老師
07/01 16:02
你好，那你借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
84784965
07/01 16:04
期初余額是 其他應(yīng)收款_法人20萬(wàn)
宋生老師
07/01 16:05
你好，然后是交了四萬(wàn)塊錢(qián)個(gè)稅是嗎
閱讀 84
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
107
意見(jiàn)反饋
