老師，請(qǐng)幫忙解答一下

老師，還在嗎，

您好，沒(méi)有分錄，這是調(diào)表不調(diào)賬，10萬(wàn)的發(fā)票以后還會(huì)來(lái)吧，來(lái)了發(fā)票紅沖原分錄，再按發(fā)票做分錄，這是一負(fù)一正，不影響本年利潤(rùn)。如果是多暫估，以后不來(lái)發(fā)票，紅沖原分錄，損益科目改為未分配利潤(rùn)就可以了

老板說(shuō)是以后會(huì)來(lái)發(fā)票，但是也不太確定，那我先把暫估放一邊，等年底不來(lái)票了，再紅沖轉(zhuǎn)利潤(rùn)可以吧

匯算清繳前收到的10萬(wàn)，借，應(yīng)付賬款-暫估10，貸，應(yīng)付賬款-A公司，這個(gè)對(duì)吧

您好，先放一邊可以的， 分錄不對(duì)的，我們要沖就是原分錄，這里的分錄借貸都是往來(lái)往來(lái)科目，無(wú)意義

不是，董老師，我寫(xiě)的那個(gè)分錄是收到的發(fā)票10萬(wàn)，這個(gè)分錄不對(duì)嗎

之前暫估的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)具體的供應(yīng)商，現(xiàn)在票開(kāi)來(lái)了，我這個(gè)這個(gè)分錄，好付款給供應(yīng)商

哦哦，明白的，咱暫估和實(shí)際發(fā)票的供應(yīng)商不是一個(gè)， 那您的分錄對(duì)的

好的好的，非常感謝老師

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！