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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模1-3月份銷項(xiàng)稅減免！沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入！我5月份要補(bǔ)起嗎？
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5月份要補(bǔ)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
06/30 15:29
84785019 
06/30 15:37
這樣嗎老師？
文文老師 
06/30 15:39
是的，直接這樣處理
84785019
06/30 15:46
我看了前面那個(gè)會(huì)計(jì)都沒(méi)有做！咋個(gè)整??！就是去年9?到今年3月！就做了一筆！銷項(xiàng)稅貸方掛了634.12元！是不是這個(gè)634.12全部補(bǔ)做了??？
文文老師
06/30 15:49
是的，這個(gè)634.12全部補(bǔ)做
84785019
06/30 15:51
把銷項(xiàng)稅貸方金額全部轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入哈
文文老師
06/30 15:54
是，把銷項(xiàng)稅貸方金額全部轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入
84785019
06/30 16:00
好的！去年未分配利潤(rùn)貸方有6萬(wàn)多！我這個(gè)季度有幾千利潤(rùn)！不用交企業(yè)所得稅哈
文文老師
06/30 16:03
貸方有余額，去年是盈利的？
84785019
06/30 16:04
貸方是負(fù)數(shù)
文文老師
06/30 16:06
去年是虧損，可先彌補(bǔ)虧損的
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