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問題已解決
老師您好，我們跟供應商租借物料用于托裝產(chǎn)品運回公司倉庫，我們租借物料時金額例如為100元/個對應物料，但是把物料退回供應商時只能退回租金90元/個，請問這個差額我應該如何分錄，我們租借物料使用的是其他應收款-物料費，這個科目，我們使用這個科目處理有問題嗎？麻煩老師幫忙看看這兩個問題
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你好，這個應該讓對方開發(fā)票給你們，相當于收了你們10元每個的租金。
你借銀行存款。管理費用-運費，貸其他應收款。
06/30 15:03
84785021 
06/30 15:04
老師我們這個是內(nèi)賬，對方是不開發(fā)票的，而且這個差額的金額供應商不予退回，說是當初簽訂的協(xié)議就是這樣說的，相當于我們虧了這個差額
宋生老師 
06/30 15:04
你好，，你可以入管理費用，運費只是沒有發(fā)票而已。
84785021
06/30 15:07
運費這個科目是不是不妥，應該這個是由于租供應商物料導致的差額虧損跟運費沒有關(guān)系吧
宋生老師
06/30 15:08
你好，你不是用托運東西嗎？
你的意思是用于包裝，是嗎？
84785021
06/30 15:09
跟供應商租借的物料是跟貨物綁在一起的，便于運輸而已，跟運費沒有關(guān)系啊，
宋生老師
06/30 15:10
你好，你也可以計入這個貨物的成本。比如計入包裝費。
84785021
06/30 15:11
不行喔，一個物料對應的差額這么小，但是對應的產(chǎn)品數(shù)量比較多，細分下來金額就非常低了
宋生老師
06/30 15:12
你好，那你直接入管理費用，包裝費就好了。
84785021
06/30 15:13
好的，謝謝
宋生老師
06/30 15:15
你好，不用客氣的了。
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