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公司支付工資給其中的一個 員工，由他帶領(lǐng)發(fā)給其他員工，當(dāng)時轉(zhuǎn)款少轉(zhuǎn)了5000，2個月后帶領(lǐng)的工資的員工才發(fā)現(xiàn)未到賬，現(xiàn)在更改之前的賬務(wù)處理： 借：管理費用--工資5000，貸：應(yīng)付職工薪酬5000，借：應(yīng)付職工薪酬5000，貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款5000，發(fā)放月份，借：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款5000，貸：銀行存款5000
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學(xué)員您好，你意思當(dāng)時計提了沒發(fā)放？
06/29 16:24
84784988 
06/29 17:08
未計提未發(fā)放，我增加上面的分錄是不是正確的
甄洛老師 
06/29 17:12
那你不需要用其他應(yīng)付過渡吧，直接計提等發(fā)放不就行了嗎
84784988
06/29 18:32
已經(jīng)間隔幾個月了，這個員工還墊付了其他公司費用，
甄洛老師
06/29 18:45
也行，你用其他應(yīng)付過渡更清晰
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