其實(shí)賬上入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

但是客戶不要發(fā)票，外國(guó)的也不需要發(fā)票，我們沒(méi)開(kāi)票，直接入了收入

你好，這樣的話，是需要交的

這導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入比增值稅收入多，

國(guó)外客戶使用我們公司研發(fā)平臺(tái)在國(guó)外開(kāi)展業(yè)務(wù)

他們不需要發(fā)票，只需要形式發(fā)票，這種情況，我們收到他們的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，可以不報(bào)未開(kāi)票收入增值稅嗎

你好，你這個(gè)本身憑證做的不對(duì)。

我們直接入的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

你好，對(duì)啊，你如果做的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話應(yīng)該是對(duì)的上的呀。 應(yīng)該跟所得稅的收入對(duì)得上

是的，跟增值稅對(duì)不上，因?yàn)闆](méi)申報(bào)增值稅

你好，如果是屬于增值稅的應(yīng)稅范圍，你需要去更正申報(bào)。

我們屬于應(yīng)稅范圍嗎，不確定

你好，你實(shí)際上是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？是什么業(yè)務(wù)的收入？

國(guó)外客戶使用我們公司研發(fā)平臺(tái)在國(guó)外開(kāi)展業(yè)務(wù) 他們不需要發(fā)票，只需要形式發(fā)票，我們收到他們轉(zhuǎn)來(lái)的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，可以不報(bào)未開(kāi)票收入增值稅嗎

他們都是委托個(gè)人轉(zhuǎn)的賬，給代付證明

你好，你這個(gè)大概率要報(bào)收入，但是可以免稅。

具體怎么免稅，是填增值稅報(bào)表嗎，具體填哪里

你好，這個(gè)你要先跟稅務(wù)局確認(rèn)。 然后填入免抵退收入