老師這是19年12月的，18年利潤(rùn)表增加所得稅了209.25，和其他應(yīng)付款，209.25元，同時(shí)未分配減少了209.25元。然后19年期初數(shù)按18期末數(shù)改正了，19年12月利潤(rùn)表增加了所得稅486.28，其他應(yīng)付款增486.28元，未分配利潤(rùn)減486.28，這個(gè)時(shí)候，感覺(jué)未分配利潤(rùn)勾稽關(guān)系對(duì)不上了？

同學(xué)你好 你改過(guò)期初數(shù)，那你有用過(guò)以前年度科目嗎？

沒(méi)有用以前年度損益，我現(xiàn)在情況是這樣的，負(fù)債表，利潤(rùn)表都沒(méi)問(wèn)題了，現(xiàn)在就是需要按圖片每年最后一個(gè)月增加上所得稅，同時(shí)每年增加同金額其他應(yīng)付款，減少同金額未分配利潤(rùn)，我就逐年增加18年整好了，現(xiàn)在卡在19年。（因?yàn)槲沂潜砀瘢?8年的期末數(shù)改動(dòng)后，手工復(fù)制在19年期初了。19年期末同樣操作增加所得稅，其他應(yīng)付款，減少未分配利潤(rùn)，發(fā)現(xiàn)勾稽不對(duì)。想不到問(wèn)題出在哪里，應(yīng)該就是18過(guò)渡19的這里

同學(xué)你好 你可以一個(gè)月一個(gè)月的看勾稽關(guān)系，看看問(wèn)題出在哪個(gè)月