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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，公司的罐車22年就過戶出去了，但財(cái)務(wù)不知道，賬上沒有做固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在才知道，這種怎么辦？之前沒有開發(fā)票，只有二手車交易市場開的二手車銷售發(fā)票。
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你好你可以現(xiàn)在做固定資產(chǎn)清理。
06/25 13:50
宋生老師 
06/25 13:51
但是操作的話確實(shí)是有風(fēng)險(xiǎn)
最保險(xiǎn)的辦法。是去更正之前的。
84785003 
06/25 13:56
更正之前的申報(bào)表嗎？
宋生老師
06/25 13:57
你好，是的，正規(guī)的做法就是這樣子。
84785003
06/25 13:57
那會不會有滯納金啊
宋生老師
06/25 13:57
你好，是的，這個(gè)是會有滯納金的。
84785003
06/25 13:58
這筆業(yè)務(wù)的全套賬怎么做？
宋生老師
06/25 13:58
你好，1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
2.發(fā)生的清理費(fèi)用
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款
3.出售收入、殘料等的處理
借：銀行存款/原材料等
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??？
84785003
06/25 14:12
增值稅申報(bào)表填在哪一欄？所得稅申報(bào)表填在哪一欄？印花稅按什么稅目？
宋生老師
06/25 14:14
你好，印花稅按照購銷合同就可以了。
增值稅的話要看你自己是不是一般納稅人，有沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅？
84785003
06/25 14:45
是一般納稅人，抵扣了進(jìn)項(xiàng)了
宋生老師
06/25 14:47
你好你這個(gè)就按照13%銷售貨物來填報(bào)。
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