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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對
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你好，第二個分錄的借貸怎么一樣的科目呀
06/24 16:29
84785024 
06/24 16:30
當(dāng)月付當(dāng)月社保，沒有計提
84785024
06/24 16:31
然后就做了借貸一樣科目的分錄
暖暖老師 
06/24 16:31
那你沖減1000就對，做一個沖減1000的會計分錄
84785024
06/24 16:33
在25年六月，做10筆借應(yīng)付職工薪酬-1000，貸應(yīng)付職工薪酬-1000的分錄嗎老師
暖暖老師
06/24 16:34
是的，你說的會計分錄是對的
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