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5月份的材料暫估入庫了，6月份沖賬，沖賬的時候不能用5月份的發(fā)票入賬，要用6月份的發(fā)票入賬？
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既然5月已經(jīng)收到發(fā)票為啥還暫估呢？
06/24 16:01
84785021 
06/24 16:54
現(xiàn)在這這個情況了怎么辦
家權(quán)老師 
06/24 17:00
你在6月才取得5月的發(fā)票，還是沖5月暫估就行
84785021
06/24 17:01
現(xiàn)在是可以用5月的發(fā)票紅沖嗎，還是需要重新開票
家權(quán)老師
06/24 17:02
不需要重新開票的，直接使用那個發(fā)票
84785021
06/24 17:03
是在6月紅沖重新做賬嗎
家權(quán)老師
06/24 17:04
暫估入庫
發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨
借；庫存商品/原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
取得發(fā)票后沖對應(yīng)進貨數(shù)量暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
84785021
06/24 17:06
5月份他們已經(jīng)暫估了，6月份不能用5月份的發(fā)票沖賬
家權(quán)老師
06/24 17:08
6月可以按我說的分錄沖
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