但是，老師我需要抵減

你好，你最后想留哪個(gè)科目？

所以才請(qǐng)教老師我該怎么做分錄才對(duì)

你最后想留哪個(gè)科目。因?yàn)樽罱K肯定是會(huì)有個(gè)有余額的。

老師，未交增值稅科目

你好，你可以借銷項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)交，貸留底，貸未交。也有可能借未交。

老師，我的銷項(xiàng)是48336.36，進(jìn)項(xiàng)稅額有11527.54.留底稅額有26060.53.預(yù)繳稅額有10741.41

老師，我像您這樣做出來(lái)他會(huì)有負(fù)數(shù)

你好，就按上面的就可以了。借銷項(xiàng)是48336.36，貸進(jìn)項(xiàng)稅額有11527.54.留底稅額有26060.53.預(yù)繳稅額有10741.41 貸未交6.88

資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)

你好，我又算了一遍，應(yīng)該沒(méi)有負(fù)數(shù)

老師，我覺(jué)得我有負(fù)數(shù)的話，應(yīng)該是前任會(huì)計(jì)沒(méi)有做留底稅額的分錄，導(dǎo)致我現(xiàn)在做了負(fù)債表成負(fù)數(shù)了，我應(yīng)該怎么補(bǔ)這個(gè)分錄才對(duì)呢？

你好，其實(shí)有負(fù)數(shù)是正常的，因?yàn)椴还苣阕霾涣舻?，都是?yīng)交稅費(fèi)。只要應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額，就是負(fù)數(shù)。

老師，我的理解應(yīng)交稅費(fèi)有余額不是代表我們欠稅務(wù)局的錢嗎

你好，如果你認(rèn)證多了，就是負(fù)數(shù)了。

老師，給您看看我做的這個(gè)分錄吧，留抵稅額有負(fù)數(shù)

你先看看你之前留底稅額的明細(xì)賬。之前有沒(méi)有數(shù)

留底明細(xì)沒(méi)有賬，她之前沒(méi)掛到下面

你好，那你這個(gè)留底數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的呢